目录

第一部分  海口市第四人民医院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海口市第四人民医院2025年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市第四人民医院2025年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 海口市第四人民医院概况

一、 主要职能

我院创建于1957年，是集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的二级甲等综合医院。是省、市医疗保险的定点医院，是海口市城镇居民基本医疗保障及新型农村合作医疗二级定点服务机构，是海口市“三无”人员住院定点医院，是全科医生转岗培训基地。 

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

 无

第二部分海口市第四人民医院预算表

（此部分内容详见附件1）。

第三部分  海口市第四人民医院预算情况说明 

一、关于海口市第四人民医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市第四人民医院2025年财政拨款收支总预算5258.08万元。其中，收入总计5258.08万元，包括一般公共预算本年收入4989.45万元、上年结转31.90万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转236.73万元；支出总计5258.08万元，包括社会保障和就业支出526.19万元、卫生健康支出4255.30万元，住房保障支出239.86万元，结转下年0万元，其他支出236.73万元。

二、关于海口市第四人民医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市第四人民医院2025年一般公共预算当年拨款5021.35万元，比上年预算数减少341.71万元，主要是新型冠状病毒感染肺炎定点收治医院资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出526.19万元，占10.48%；卫生健康（类）支出4255.30万元，占84.74%；住房保障（类）支出239.86万元，占4.78%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.10万元、比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）338.25万元、比上年预算数增加25.16万元，主要是养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）169.12万元、比上年预算数增加12.57万元，主要是职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.73万元、比上年预算数减少0.43万元，主要是遗属人员支出减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4048.56万元、比上年预算数增加399.43万元，主要是2025年度比去年预算编制人员多一些。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1.5万元、比上年预算数增加0万元。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）21.50万元、比上年预算数减少869.06万元，主要是新型冠状病毒感染肺炎定点收治医院资金减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）98.6万元、比上年预算数增加67.10万元，主要是其他公共卫生服务支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.13万元，比上年预算数增加3.08万元，主要是事业单位医疗支出增加。

 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）239.86万元，比上年预算数增加18.93万元，主要是住房公积金支出增加。

三、关于海口市第四人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

海口市第四人民医院2025年一般公共预算基本支出为2969.07万元，其中：

人员经费2916.44万元，主要包括：基本工资443.50万元、津贴补贴282.75万元、绩效工资1309.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费338.25万元、职业年金缴费169.12万元、职工基本医疗保险缴费85.13万元、其他社会保障缴费14.01万元、住房公积金239.86万元、邮电费15.34万元、离休费17.1万元、生活补助1.73万元、奖励金0.45万元； 

公用经费52.63万元，主要包括：工会经费35.76万元、公务用车运用维护费16.87万元。

四、海口市第四人民医院2025年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市第四人民医院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为16.87万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括0。根据0（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0：公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.87万元），与上年预算较上年预算下降11.54%。下降的主要原因包括：公务用车运行维护费预算下降。公务车保有量10辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括0，计划接待0批0人。

（二）海口市第四人民医院2025年年度政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括。根据0（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括。计划接待0批0人。

五、关于海口市第四人民医院2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市第四人民医院2025年政府性基金预算当年拨款236.73万元，比上年预算数增加236.73万元，主要是海口市第四人民医院二期医疗设备购置项目2024年度结转资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%，其他支出（类）支出236.73万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2025年预算数为236.73万元，比上年预算数增加236.73万元，主要是海口市第四人民医院二期医疗设备购置项目2024年度结转资金。

六、关于海口市第四人民医院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市第四人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海口市第四人民医院2025年收支总预算34688.43万元。

七、关于海口市第四人民医院2025年收入预算情况说明

海口市第四人民医院2025年收入预算34688.43万元，其中：上年结转268.62万元，占0.77%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是。

八、关于海口市第四人民医院2025年支出预算情况说明

海口市第四人民医院2025年支出预算34688.43万元，其中：基本支出17936.38万元，占51.71%；项目支出16752.05万元，占48.29%。比上年预算数增加1974.55万元，主要是本院在逐步发展中。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

2025年海口市第四人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海口市第四人民医院本级及下属各预算单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备54台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年海口市第四人民医院17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5021.35万元、政府性基金236.73万元。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.海口市第四人民医院预算公开表.xlsx

海口市第四人民医院

2025年2月10日

附件下载：

附件1.海口市第四人民医院预算公开表.xlsx